昆明冶金高等专科学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项20240109目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
学校是首批56所之一的中国特色高水平高职学校建设单位，国家示范性高等职业院校、全国优质专科高等职业院校。现有安宁、莲华两个校区，总占地面积1476.08亩。现有全日制在校生 18862人，学校在编专任教师917人，具有硕士及以上学位教师705人，设有13个二级学院，招生专业69个。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置45个内设机构，包括：冶金与矿业学院、测绘学院、电气与机械学院、建筑工程学院、环境与化工学院、计算机信息学院、商学院、外语学院（东盟国际学院）、艺术设计学院、马克思主义学院、继续教育与培训学院、通识与素质教育学院、实训与创新创业学院、体育与学院、党政内设机构党委、服务保障机构党委、校工会、妇联、校团委、招生就业中心、内部质量保证中心、资产管理中心、图书馆、高等职业教育研究院、后勤与基建管理中心、产教融合发展中心、网络管理与信息中心、昆明冶金高等专科学校后勤服务公司、离退休服务中心、档案馆、办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部（党校）、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处（党委教师发展中心）、审计处、保卫处、发展规划处、纪委办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员985人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员985人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员83人。包括财政拨款开支经费的人员83人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员642人（离休7人，退休635人）。年末学生18862人。年末遗属4人。
车辆编制11辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。
三、重点工作概述
我单位以党的二十届三中全会精神为指引，加强政治建设、纪律建设、班子建设，铸品牌转作风提效能，凝聚高质量发展动力。
1.加强政治建设。以“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”推动学校综合改革落实，制定《贯彻党的二十届三中全会精神深化改革实施意见》，聚焦8项改革任务，以“冶专之干”一体推进教育高质量发展三年行动计划、职业本科大学申办等重点工作，推动“新双高”建设和“一体两翼五重点”建设一体谋划、统筹实施，推动学校在“一盘棋”发展中取得新突破。积极谋划“五年规划”，高质量落实“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。
2.加强纪律建设。通过读书班、理论学习中心组、专家学者专题培训、“三会一课”、主题党日等多种形式，实现学习全覆盖。党纪学习教育同“清廉学校”建设有机融合、一体推进，党纪学习教育开展情况纳入党组织书记抓基层党建工作重要考核内容。
3.加强班子建设。领导班子强化政治担当，切实履行依法治校主体责任。全年修制订教学科研等各类制度18项，促进制度体系不断完善；全面梳理2021—2023年合同风险。
以职业本科申办和三年行动计划为引擎，坚持“一融双高”，持续赋能学校高质量发展。
1.锚定重点任务。学校国家级“双高计划”建设结出了新的硕果，1286个项目建设任务点完成度100%，取得国家级标志性成果39类150项，省级评价结论为“优”。职业本科申办工作稳中有进。
2.专业（群）建设和教育教学改革质量持续提升。在云南省 2024 年专业综合评价中，学校超过 93%的专业在我省高职院校中处于领先位置，其中52个专业全省排位第一，12个专业全省排位第二。新增认定1门职业教育国家在线精品课程，19种教材入选云南省“十四五”职业教育省级规划教材。
3.高水平师资队伍建设工作不断推进。2024年招聘博士16人、“双师型”教师8人、硕士33人。新增认定省级“双师型”教师15人，现有省级“双师型”教师598人，占专任教师比例达65.5%。全年开展人才推荐培养类工作30项，4名人才入选“兴滇英才支持计划”产业导师项目，1名教授入选2024年度云南省“最美教师”。
4.科研项目取得一系列进展：获批各类厅级以上立项42项，新签订横向科研项目合同51项，合同金额10741800元；全年横向科研项目到账12854300元；全年获知识产权99项，其中授权专利46项，软件著作权53项。
5.校企合作、协同育人。推动云南省新能源材料等13个行业产教融合共同体实体化运作；非学历教育培训进一步优化，获批21个工种评价资格；新签订培训项目58个，项目总金额6258300元；与瑞丽市职业中学签订五年制中高职“3+2”贯通培养协议；与昆明理工大学等高校合作探索“3+2”高本贯通人才培养模式；推进“职教出海”，与勐腊职业高级中学合作，成立口岸经济学院；2024年招收来华留学69人，中外合作办学项目在校生747人，随企出海开展“走出去”技术技能培训447人。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明冶金高等专科学校2024年度收入合计930793089.16元。其中：财政拨款收入523670776.29元，占总收入的56.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入147916432.26元（含教育收费130240168.36元），占总收入的15.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入259205880.61元，占总收入的27.85%。
与上年相比，收入合计增加99359012.41元，增长11.95%。其中：财政拨款收入增加116285706.14元，增长28.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少19395260.54元，下降11.59%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2468566.81元，增长0.96%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年云南省职业教育专项资金132180527.51元结转2024年使用。事业收入减少原因是学校考虑升本指标，主动缩减在校生规模至18872人，学宿费收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
昆明冶金高等专科学校2024年度支出合计911608087.76元。其中：基本支出314164884.43元，占总支出的34.46％；项目支出597443203.33元，占总支出的65.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加86016728.59元，增长10.42%。其中：基本支出减少35765763.88元，下降10.22%；项目支出增加121782492.47元，增长25.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学校2023年云南省职业教育专项资金结转2024年使用132180527.51元致使项目支出增加；医疗保险缴费改革，2023年度缴纳了2022年和2023年的基本医疗保险，2024年只缴纳2024年的基本医疗保险，学校2024年未安排住房保障支出预算致使基本支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明冶金高等专科学校机构正常运转的日常支出314164884.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出260847202.37元，占基本支出的83.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53317682.06元，占基本支出的16.97％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明冶金高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597443203.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年云南省职业教育专项资金项目经费103096728.75元，主要用于学校职业本科达标建设。
2024年现代职业教育质量提升计划专项资金项目经费25009533.00元，主要用于“双高计划”专业建设。
2024年职业教育专项资金项目经费23813734.88元，主要用于学校职业本科达标建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明冶金高等专科学校2024年度一般公共预算财政拨款支出523670776.29元,占本年支出合计的57.44%。与上年相比增加116285706.14元，增长28.54%,完成年初预算的142.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出492540613.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.06%,完成年初预算的138.93%。主要用于保障学校人员经费和日常运转公用经费、生均专项资金、云南省职业教育专项资金；造成预决算差异的主要原因是年中下达支持职业教育发展的专项资金。
6.科学技术（类）支出526401.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的109.96%。主要用于学校专项基础科研、国际科技合作等科研项目开支。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。
8.社会保障和就业（类）支出7873736.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的1747.66%。主要用于单位承担的教职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达的基本养老保险缴费和职业年金等资金费用。
9.卫生健康（类）支出17839523.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,完成年初预算的151.96%。主要用于单位承担的教职工基本医疗保险缴费和医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达的教职工基本医疗保险缴费和医疗补助缴费等资金费用。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出
19.住房保障（类）支出4890000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明冶金高等专科学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明冶金高等专科学校资产总额 1672341053.28 元，其中，流动资产53167955.91元，固定资产1401469124.67元（净值），对外投资及有价证券 2300000.00 元，在建工程 22280576.89 元，无形资产 192423156.27 元（净值），其他资产 700239.54 元（净值）（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少19372288.50元，其中固定资产增加67566615.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3723项，账面原值4465609.20元，实现资产处置收入131920.79元；出租房屋20659.48平方米，账面原值4321189.35元，实现资产使用收入29068108.41元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额119540769.60元，其中：政府采购货物支出104060509.72元；政府采购工程支出214385.49元；政府采购服务支出12865874.39元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
