附件1

昆明冶金高等专科学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明冶金高等专科学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明冶金高等专科学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明冶金高等专科学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    昆明冶金高等专科学校建于1952年，是一所历史悠久、积淀深厚、特色鲜明，以工为主，工、管、文、商、艺、体并举的全日制公办普通高等职业学校，是首批中国特色高水平高职学校建设单位，国家示范性高等职业院校、全国优质专科高等职业院校、云南省高水平高职院校建设项目院校、云南省优质高职院校建设单位。现有安宁、莲华两个校区，紧密对接绿色硅铝、先进制造等12大重点产业和“三大经济”发展，设高职专业76个，有色冶金技术、测绘工程技术2个国家级高水平专业群，在高职院校竞争力排行中均位列榜首，有色冶金类职教人才培养规模占据全国同类院校半壁江山。学校被评为国家技能人才培育工作突出贡献奖单位，荣获教育部“全国高校毕业生就业工作先进单位”。为社会培养了大批扎根在省内外生产、建设、服务一线的高水平技术技能人才，获得了“冶金矿业高技能人才摇篮”“全国有色冶金矿业高技能人才培养基地”等广泛赞誉，成为支撑云南经济社会发展和全国有色冶金工业发展的重要力量。建校73年来，始终伴随云南社会事业和冶金矿业的发展,不断成长、发展、壮大。始终服务于云南社会经济的发展、为深化高等职业教育教学改革、探索具有云南特色的高职教育发展道路做出积极贡献。学校以科学发展观为指导，按照高职教育办学方针，坚持“立足冶金，突出有色，服务云南，面向西部，辐射东盟，着力培养矿业支柱产业急需的高技能人才”的办学定位，坚定不移地走高职发展道路，以校企合作促进专业建设，以内涵建设提升办学水平，以教学改革推动学校发展，以冶金特色创立学校品牌。牢牢抓住专业建设这一核心工作，处理好课程、实验实训、“双师”结构团队、顶岗实习管理和校企合作制度等建设关键环节的内在关系，协调推进专业建设，不断完善专业人才培养方案，创新高技能人才培养模式，提升社会服务和辐射带动能力，增强学校整体办学实力。为“工业强省”培养技术技能型人才。

（二）机构设置情况

昆明冶金高等专科学校下设教学机构（学院）14个:马克思主义学院、冶金与矿业学院、电气与机械学院、建筑工程学院、测绘学院、环境与化工学院、计算机信息学院、商学院、外语学院（东盟国际学院）、艺术设计学院、继续教育与培训学院（云南省第155国家职业技能鉴定所）、通识与素质学院、实训与创新创业学院、体育与康养学院；党政管理机构15个：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部（党校）、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、发展规划处、纪委办公室；教辅机构11个：招生就业中心、内部质量保证中心、资产管理中心、后勤与基建管理中心、教师发展中心（与人事处合署）、产教科融合发展中心、高等职业教育研究院、图书馆、网络管理与信息中心、档案馆、离退休服务中心；其他机构7个：党政内设机构党委、服务保障机构党委、离退休服务中心党委（与离退休服务中心合署）、党校（与组织部合署）、团委、工会、妇联。学校现有教职员工985人、离休7人、退休635人 。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以高质量党建引领高质量发展，坚定高等职业教育办学方向，落实立德树人根本任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神、全国"两会"精神，落实省委十一届五次全会、省"两会"、全国和全省教育工作会议部署和学校第六次党代会目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实全面从严治党向纵深推进要求，紧扣服务教育强国建设和云南"3815"战略发展目标，以教育高质量发展三年行动计划"提质量、有成效"为目标，持续巩固拓展主题教育成果，加强党的建设，以高质量党建引领高质量发展，促进党建与事业发展深度融合，持续推进全面从严治党向纵深发展。

2.聚焦综合改革，激发干事创业内生动力，凝聚高质量发展强大合力

以学校“十四五”发展规划和学校第六次党代会确定的战略目标为引领，在学校“十四五”规划的基础上再深化、再提质，深入推进“三大改革”——“以群建院，院为实体”改革、“冶金铸魂，党建育人”学习共同体育人模式改革、“多元评价，绩效导向”人才评价和激励机制改革。

3.聚焦服务发展，全面贯彻全国全省教育发展大会精神和三年行动计划部署，着力实现学校高质量发展新跃升

主动融入服务云南省“3815”战略和奋进西部先进行列、教育质量提升三年行动计划，贯彻落实全省教育发展大会精神和《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，按照“一体、两翼、五重点”的思路，持续深化现代职业教育体系建设改革，推动市域产教联合体、行业产教融合共同体建设取得新突破，努力实现办学质量高水平、产学合作高质量。重点围绕社会需求适配度、基础条件支撑度、目标措施达成度、政策机制与投入保障度、建设成效贡献度“五个度”，促进办学能力高水平；主要围绕建立合理高效的产教融合管理机制、人才培养与教学模式、科研创新与技术服务、资源整合与产业对接、社会贡献与影响力，促进产教融合高质量。

围绕“双高计划”建设和职业本科申办“两项重点”，新一轮国家级“双高计划”申报、职业本科申办筹建、统筹省级“双高计划”建设验收等重点工作，抢抓第一所启动升格职业本科的机遇，一体推进教育高质量发展三年行动计划、办学条件达标工程。

强党建推进立德树人提升行动、现代职业教育体系建设行动、教育教学质量提升行动、对外合作交流行动、促进毕业生就业创业行动、提升科技创新与社会服务能力行动、教育数字化推进行动，实现学校内涵式高质量发展，努力把学校建成具有“学习型、实体型、产学研创用紧密结合特征的产业服务型”职业大学，向着建成“西部领先、中国特色、世界水平”的职业本科院校奋斗目标不懈努力，为加快推进云南高职教育高质量发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1098人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1098人。在职实有985人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助983人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员642人，其中：离休7人，退休635人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2025年部门财务总收入811,748,014.65元，其中：一般公共预算252,608,014.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入170,000,000.00元，事业收入30,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入359,140,000.00元。

与上年对比减少214,441,061.90 元，主要原因分析:一是2024年财政拨款结转结余较上年减少69,910,206.85元；二是由于学校力争申办职业本科院校，为达到升本生均指标考核要求，提高办学条件和办学水平，招生人数较上年度减少约3,000人，使非税收入减少约48,000,000.00元；三是学校强化预算编制管理工资，提高年初预算利用率，进一步压实年初预算编制。

（二）财政拨款收入情况

    2025年部门财政拨款收入252,608,014.65元，其中:本年收入184,242,800.00元，上年结转收入68,365,214.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184,242,800.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少114,585,700.4元，主要原因分析：一是2024年财政拨款结转结余较上年减少69,910,206.85元；二是由于学校力争申办职业本科院校，招生人数较上年度减少约3,000人，使得一般公共预算财政拨款减少45,875,493.58元。

四、预算单位支出情况

    2025年部门预算总支出811,748,014.65元。财政拨款安排支出252,608,014.65元，其中：基本支出183,042,800.00元，与上年对比减少45,875,493.58元，主要原因分析：学校力争申办职业本科院校，招生人数较上年度减少约3000人，使得一般公共预算财政拨款减少45,875,493.58元。项目支出69,565,214.65元，与上年对比减少68,835,706.55，主要原因分析：财政拨款支出中职业教育专项资金下达金额较上年下达金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育168,462,800.00元，主要用于保障人员支出及基本运转。其中，人员支出（主要包含事业人员工资支出、社会保障缴费、其他人员支出）149,610,715.00元；运转支出（主要包含水电费、工会经费、税金及附加等）33,432,085.00元。

教育支出-职业教育-高等职业教育69,125,073.69元，主要用于2024年职业教育专项资金57,114,965.12元，2024年现代职业教育质量提升计划专项资金7,040,467.00元，2024年学生资助补助（中央）资金2,852,160.00元。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研101,811.55元，主要用于学校纵向科研课题研究。

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设50,000.00元，主要用于2024年度云南省外国专家项目。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散20,000.00元，主要用于2024年第四批科技成果转化项目。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出148,329.41元，主要用于2024年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费145,161.41元，2024年职业技能大赛专项经费3,168.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,560,000.00元，主要用于缴纳学校在职员工基本养老保险。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助120,000.00元，主要用于2024年度首席技师工作。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,020,000.00元，主要用于缴纳学校在职员工工伤保险及失业保险。

五、省对下专项转移支付情况

我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额12,363,600.00元，其中：政府采购货物预算2,613,600.00元、政府采购服务预算9,750,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    昆明冶金高等专科学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200,000.00元，较上年增加1,200,000.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    昆明冶金高等专科学校2025年因公出国（境）费预算为1,200,000.00元，较上年增加1,200,000.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组9个，因公出国（境）43人次。

增减变化原因：上一年度因公出国（境）费用全部使用非财政资金安排，2025年获得云南省教育厅留学专项项目，其中使用一般公共预算财政拨款安排1,200,000.00元。

（二）公务接待费

    昆明冶金高等专科学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无一般公共预算财政拨款预算

（三）公务用车购置及运行维护费

    昆明冶金高等专科学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为辆。

增减变化原因：无一般公共预算财政拨款预算

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕中央和省级有关教育事业发展规划，明确学校职责和教育发展规划，学校2025年重点绩效目标如下：

1、推进“双高计划”建设：学校将以“双高计划”为契机，全力推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划。根据教育部备案的建设方案和任务书，确保在2025年完成各项建设任务，推动学校向高水平高职院校迈进。

2、职业本科申办与补短板工作：学校将着力推进职业本科申办工作，落实年度任务，明确“路线图”、“时间表”和“任务书”，实行“挂图作战”，确保办学条件及各项指标达到本科层次职业学校的设置标准。同时，学校将摸清专业家底，构建本科专业梯队，为首批申办本科的专业制定人才培养方案和专业标准。结合云南省产业发展方向，学校将推进市域产教联合体、行业产教融合共同体、示范性实训中心、产教融合实践基地和产业学院建设，并遴选2025年计划升本的专业，做好相关准备工作，全面提升学校整体实力。

3、低效资产处置与债务化解：学校将统筹推进低效资产处置和债务化解工作。加大协调力度，积极请示汇报，持续开展莲华校区低效资产的处置工作。同时，同步推进新校区建设和债务化解，确保低效资产处置收益最大化，并将收益资金用于化解学校债务及支持学校的发展建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明冶金高等专科学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比变化0.00元，主要原因分析：昆明冶金高等专科学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明冶金高等专科学校资产总额1,672,341,053.28元，其中，流动资产53,167,955.91元，固定资产1,401,469,124.67元，对外投资及有价证券2,300,000.00元，在建工程22,280,576.89元，无形资产192,423,156.27元，其他资产700,239.54元。与上年相比，本年资产总额减少19,372,288.5元，其中固定资产增加67,566,615.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值5,600.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2,922项，账面原值846,403.05元，实现资产处置收入131,920.79元；资产使用收入29,068,108.41元，其中出租资产23,994.76平方米，资产出租收入29,068,108.41元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数据。