附件1
昆明冶金高等专科学校2022年预算公开目录
第一部分 昆明冶金高等专科学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明冶金高等专科学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明冶金高等专科学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明冶金高等专科学校作为国家示范性高职高专建设院校，建校69年来，始终伴随云南社会事业和冶金矿业的发展,不断成长、发展、壮大。始终服务于云南社会经济的发展、为深化高等职业教育教学改革、探索具有云南特色的高职教育发展道路做出积极贡献。学校以科学发展观为指导，按照高职教育办学方针，坚持“立足冶金，突出有色，服务云南，面向西部，辐射东盟，着力培养矿业支柱产业急需的高技能人才”的办学定位，坚定不移地走高职发展道路，以校企合作促进专业建设，以内涵建设提升办学水平，以教学改革推动学校发展，以冶金特色创立学校品牌。牢牢抓住专业建设这一核心工作，处理好课程、实验实训、“双师”结构团队、顶岗实习管理和校企合作制度等建设关键环节的内在关系，协调推进专业建设，不断完善专业人才培养方案，创新高技能人才培养模式，提升社会服务和辐射带动能力，增强学校整体办学实力。69年来，作为全国就业50强，学校累计为云南及全国培养各类高技能人才近8万人，学生就业遍布全国各行各业，并已向东南亚、非洲等输出高技能人才；学校紧密结合云南省实施“工业强省”战略，做大做强矿产、能源等优势特色产业、国家实施西部大开发战略的需要，开设了地质、测绘、采矿、选矿、冶金、电气、建材、物流等73个专业；学校结合自身办学优势，提出了“专注产业、专业、就业三相联动，促进质量、水平、层次同步提升，打造以工为主的冶金特色全国高职名校”的特色发展思路,重点服务冶金矿业支柱产业，兼顾先进制造业、现代生产性服务业三大产业发展为己任，为“工业强省”培养技术技能型人才。
（二）机构设置情况
昆明冶金高等专科学校下设13个教学机构（学院）:马克思主义学院、冶金与矿业学院、电气与机械学院、建筑工程学院、测绘学院、环境与化工学院、计算机信息学院、商学院、外语学院、艺术设计学院、继续教育与培训学院、通识与素质学院、工程训练中心；15个党政管理机构：纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产处、离退休处；2个群团组织：校团委、校工会；8个教辅机构：招生就业中心、内部质量保证中心、图书馆、网络管理与信息中心、高等职业教育研究所、后勤服务中心、基建管理中心、资产经营管理公司。学校现有教职员工1064人、离休9人、退休495人 。昆明冶金高等专科学校无下属部门。
（三）重点工作概述
2022年是党的二十大召开之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标奋进的一年，也是学校建校70周年，是全面推进国家“双高计划”和“提质培优行动计划”、进一步深化新时代高等职业教育改革的关键之年。2022年重点开展以下主要工作：
1、提高政治站位，持续抓好省委巡视反馈意见整改。努力构建巡视整改长效机制，全面推动巡视整改成果转化运用，完善措施、健全制度，为学校加快推进“双高计划”建设提供坚强有力的政治保障。
2、慎终如始抓实常态化疫情防控。正确把握疫情形势，一手抓疫情防控，一手抓教育教学管理，完善常态化疫情防控和学校改革发展工作协调机制，强化疫情预防、应急管理、保障、监督、督查等措施。
3、深入实施学校“十四五”规划。贯彻落实《云南省高等教育事业发展“十四五”规划》《云南省高等学校设置“十四五”规划》《云南省高职教育高质量发展方案》，深入实施“1+10+13”规划体系（一个总体规划+十个专项规划+十三个学院规划）。
4、稳步推进学校“双高”建设，做好中期验收工作。聚焦专业内涵提质，围绕德技并修、招生就业、产教融合、校企合作、“双师型”教师队伍建设、科研与社会服务等持续发力，统筹推进省级“双高”建设。
5、全面统筹推进学校扩容、提质、进位、升级。推进申办本科层次职业教育。全面落实提质培优行动计划。以低效资产处置为抓手，同步实现学校高质量发展和债务化解。同步推进莲华校区低效资产处置和安宁校区新征土地、债务化解工作。加快推进水井湾校区规划设计、安宁和莲华校区已规划项目实施、基础办学条件改善升级的目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,098人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1098人。在职实有1,064人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1,064人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员504人，其中：离休9人，退休495人。
车辆编制11辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入50,096.63万元，其中：一般公共预算26,166.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入22,000.00万元，事业收入200.00万元，事业单位经营收入390.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,340.00万元。
与上年对比总收入增加4652.61万元，主要原因分析：一是2022年招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此本级财力安排比上年增加。二是按照预算法实施条例要求，学校强化全口径预算编制体系，预算单位对事业收入管理进一步加强，上年专户管理收入结余纳入本年预算；三是由于校办企业改革和疫情影响，2022 年事业经营收入比上年预算有所降低。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入26,166.63万元，其中:本年收入24,221.61万元，上年结转收入1,945.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,221.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加82.61万元，主要原因分析：2022年招生规模比上年有所增加，按生均定额财政拨款收入比上年增加1354.86万元，学校财务大力推进预算资金支付进度，财政拨款上年结余比2021年减少1272.25万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出50,096.63万元。财政拨款安排支出24,221.61万元，其中：基本支出24,195.36万元，与上年对比增加1394.11万元，主要原因分析：2022年招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此本级财力安排比上年增加。；项目支出26.25万元，与上年对比减少39.25万元，主要原因分析：受疫情影响，线下职业鉴定及培训教育资源减少导致收入支出相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育18,679.26万元，主要用于保障学校正常运转的基本支出。其中，人员经费17,944.37万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出626.25万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料、劳务费、其他商品和服务支出等）。资本性支出108.64万元，主要用于购置办公设备。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休144.82万元，主要用于离退休职工公用支出及退休人员生活补贴。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,600.00万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出650.00万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗661.37万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助424.30万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位职工公务员补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61.86万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,000.00万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项：无
（二）按既定支出标准测算补助：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，采购预算总额4,249.81万元，其中：政府采购货物预算2,132.34万元、政府采购服务预算972.67万元、政府采购工程预算1144.80万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明冶金高等专科学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明冶金高等专科学校部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无财政拨款资金安排预算。
（二）公务接待费
昆明冶金高等专科学校部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无财政拨款资金安排预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明冶金高等专科学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆(因未使用财政资金安排三公经费支出，故公务用车运行维护费为0)。
增减变化原因：无财政拨款资金安排预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕中央和省级有关教育事业发展规划，明确学校职责和教育发展规划，学校2022年重点绩效目标如下：1.学校以 “双高计划”为契机，全力推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设，根据“中国特色高水平高职院校和专业建设计划”教育部备案建设方案和任务书内容，完成2022年建设任务及迎接双高中期检查。2.以云南省“三全育人”综合试点改革项目任务书所列的建设任务为目标，加强项目推进工作，进一步完善集合研究平台、培训平台、网络平台、实践平台等“四位一体”文化育人体系的构建。3.全面落实提质培优行动计划。以低效资产处置为抓手，同步实现学校高质量发展和债务化解。同步推进莲华校区低效资产处置和安宁校区新征土地、债务化解工作。加快推进水井湾校区规划设计、安宁和莲华校区已规划项目实施、基础办学条件改善升级的目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明冶金高等专科学校部门2022年机关运行经费安排0万元，昆明冶金高等专科学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明冶金高等专科学校部门资产总额150,939.67万元，其中，流动资产20,935.97万元，固定资产113,237.69万元，对外投资及有价证券130万元，在建工程9,807.28万元，无形资产6,748.94万元，其他资产79.79万元。与上年相比，本年资产总额增加3,469.95万元，其中固定资产增加3,193.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入821.54万元，其中出租资产20,659.48平方米，资产出租收入821.54万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
