昆明冶金高等专科学校部门2020年度部门决算

第一部分 昆明冶金高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明冶金高等专科学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明冶金高等专科学校作为国家示范性高职高专建设院校，建校69年来，始终伴随云南社会事业和冶金矿业的发展,不断成长、发展、壮大。始终服务于云南社会经济的发展、为深化高等职业教育教学改革、探索具有云南特色的高职教育发展道路做出积极贡献。学校以科学发展观为指导，按照高职教育办学方针，坚持“立足冶金，突出有色，服务云南，面向西部，辐射东盟，着力培养矿业支柱产业急需的高技能人才”的办学定位，坚定不移地走高职发展道路，以校企合作促进专业建设，以内涵建设提升办学水平，以教学改革推动学校发展，以冶金特色创立学校品牌。牢牢抓住专业建设这一核心工作，处理好课程、实验实训、“双师”结构团队、顶岗实习管理和校企合作制度等建设关键环节的内在关系，协调推进专业建设，不断完善专业人才培养方案，创新高技能人才培养模式，提升社会服务和辐射带动能力，增强学校整体办学实力。69年来，作为全国就业50强，学校累计为云南及全国培养各类高技能人才近8万人，学生就业遍布全国各行各业，并已向东南亚、非洲等输出高技能人才；学校紧密结合云南省实施“工业强省”战略，做大做强矿产、能源等优势特色产业、国家实施西部大开发战略的需要，开设了地质、测绘、采矿、选矿、冶金、电气、建材、物流等73个专业；学校结合自身办学优势，提出了“专注产业、专业、就业三相联动，促进质量、水平、层次同步提升，打造以工为主的冶金特色全国高职名校”的特色发展思路,重点服务冶金矿业支柱产业，兼顾先进制造业、现代生产性服务业三大产业发展为己任，为“工业强省”培养技术技能型人才。

2020年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会目标实现之年，也是学校推进“双高”建设的关键之年。面对未来，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央、省委决策部署，围绕立德树人根本任务，不断巩固和加强党的全面领导。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强办学治校能力，持续提高工作水平，大力推动内涵发展，全力推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划（“双高计划”）建设，推动学校高质量发展取得更高标准的新成绩。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、办学实力不断增强

学校入选“亚太职业院校影响力50强”。根据中国高等教育学会第55届中国高等教育博览会发布的“全国高校教师教学发展指数（2020版）”，我校位列“全国高职院校教师教学发展指数”第18位，“双高高职院校教师教学发展指数”第18位，“西部地区高职院校教师教学发展指数”第3位。入选“2020全国高等职业院校治理体系建设优秀案例50强”。

2、校园文化活动育人成效显著

（1）.统筹推进校园文化建设。制定了《2020年校园文化育人活动方案》，开展“礼敬中华优秀传统文化”“中国声音正传播”“技能点亮人生”等10余项校园文化活动。文化体育类活动累积参加人数达33403人次。完成对安宁校区楼宇、道路、学生宿舍园区、运动场所、景观等的命名和名称牌匾安装。持续加强技能文化建设。

（2）.技能文化育人成绩显著。线上线下开展学校第六届“技能文化月”活动，承办云南省职业院校技能大赛高职组9个赛项。组织参与全国赛项7项、省赛31项，形成了赛项范围学校专业全覆盖，在第九届全国大学生金相技能大赛中获得一、二等奖各一项，团体三等奖一项。省赛取得一、二、三等奖近50项。建设了第二批校级技能大师工作室，规范技能大师工作室建设项目管理。  

（3）.文化活动育人成果丰硕。不断充实和拓展课外教育活动，突出技能活动和精品活动。全年荣获“中国大学生自强之星”、 “互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛等国家级荣誉10项。获得云南省“互联网+大学生创新创业大赛”、“挑战杯”云南省大学生创业计划竞赛等省级奖项40余项。

3、完善内部治理，办学治校水平不断提升

（1）.持续加强配套制度建设。落实学校章程，不断完善学校各类规章制度，工作规范化水平不断提升。2020年制定和修订各项制度和管理办法40项。加强与第三方决策咨询机构沟通交流，搭建平台开展“内部治理水平提升”和“十四五”规划编制线上集中培训，学校30余人参加了线上集中培训。2020年入选“2020全国高等职业院校治理体系建设优秀案例50强”。

（2）.推进编制与机构改革。按照省编办的通知要求，对学校党政内设机构、教学机构、群团组织和教辅机构进行调整和优化，调整后学校共有38个国家副处级机构。对编制结构进行了调整，大幅增加专业技术编制，保留必要管理编制，逐步减少工勤技术岗位编制。

（3）.加强内部质量监控。成立学校教育教学工作督导委员会，成立由各职能部门和学院组成的工作小组并建立完善相关的工作制度。继续完善以“五纵五横一平台”为框架的内部质量保证体系架构，加强日常教学督导，开展了实践教学、就业专项督导，发布教学质量监控通报15期。结合学校“双高计划”工作的推进情况，开展学校“内部质量检测分析平台（一期）”的建设工作，进一步推进了学校内部质量建设的信息化水平。

4、专业建设和教学管理水平进一步提升

（1）.专业建设水平不断提升。完成了学校2020-2025年专业规划编制工作。立足“2+4+3”新型专业群布局，健全专业动态调整机制，分层推进专业建设；完善专业综合评价与管理机制，提升专业建设质量。申请增设三年制高职新专业5个；与7所中职院校联合采取“3+2”模式对8个专业进行五年制专业人才培养工作。

（2）.积极推进“1+X”证书试点工作和现代学徒制试点工作。国家第三批、云南省第二批现代学徒制试点通过验收。深化人才培养模式改革，推进“1+X”试点建设，将“课证融通”、“育训一体”落实到人才培养方案修订完善中，以人才培养模式革新带动人才培养质量。完成了212门校级教学资源库课程项目建设；一门课程入选2020年国家精品在线开放课程。积极落实提质培优行动计划，目前已承接任务25项，申报省域高水平专业群6个。

（3）.组织开展教学能力比赛。组织开展校内教学能力比赛，推荐12项作品参加省赛，促进教师能力全面提升。协助承办2020年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛（高职组），学校4个作品被推荐参加2020年国赛。

5、招生就业工作稳步提高

扎实开展招生就业工作，新生录取率、报到率、录取分数线稳步提高，专升本录取率、就业率稳步提升。2020年三年制、五年制大专报到人数共计9292人，其中三年制大专招生录取7653人。三年制大专在省内普高正常录取，文理考生平均分数均接近省内二本最低控制线。“三校生”各类别录取分数均高出省控一专分数线。新生报到率、录取分数线保持领先，办学规模逐步扩大。建成了“就业全过程动态监测平台”和“信息精准化推送平台”，实现动态化监测、精准化推送。2020届毕业生6985人，目前就业率为95.96%，就业率稳中有升。

6、对外合作交流不断深化

“中白”校际交流项目顺利开班。3个专业“中白”校际交流项目已经招生，目前在校生人数达128人。积极推进与肯尼亚梅鲁皇家理工学院、创造太阳乌干达石油学院合作项目，在2020年世界职教大会上签署了“昆明冶金高等专科学校—肯尼亚建筑工程学院境外办学项目三方合作共建协议”。 “国际汉语师资培训基地”挂牌成立。四个中外合作办学项目在校生人数达到744人。

7、科研和培训鉴定稳步开展，社会服务能力不断增强

（1）.科研工作持续推进。制定了学校《关于进一步加强和推进科研工作的意见》，强化科研管理，提升科研服务水平，规范开展课题、项目申报及在研项目的结题验收工作。 32项校级科研基金项目获得资助立项；获得授权专利54项，发明专利2项，目前学校共有发明专利9项，专利授权数稳步增长。

（2）.职业技能培训与鉴定工作稳步推进。完成了350余名学生及8200余名社会人员各级各类职业技能培训鉴定考试工作。建成了云南省最大最全的特种设备作业人员考试基地。推进职教师资培训工作，共开设了3个培训项目54人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明冶金高等专科学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明冶金高等专科学校部门2020年末实有人员编制1026人。其中：行政编制0人，事业编制1026人（含参公管理事业编制1026人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员1006人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员497人。其中：离休9人，退休488人。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明冶金高等专科学校部门2020年度收入合计72,128.50万元。其中：财政拨款收入30,768.47万元，占总收入的42.66%；事业收入17,170.89万元，占总收入的23.81%；经营收入1,638.77万元，占总收入的2.27%；其他收入22,550.37万元，占总收入的31.26%。2020年总收入较2019年总收入减少 14,778.76万元，总收入减少的主要原因是：①财政补助收入减少4,540.39万元，原因是虽然2020年财政提高生均基本支出拨款比例，财政拨款2019年财政基本支出拨款20,456.82万元，2020年财政基本支出拨款21,287.86万元，2020年财政基本支出拨款比上年增加831.04万元；但是财政拨款2019年财政项目支出拨款14,852.04万元,2020年财政项目支出拨款9,480.61万元，比上年减少5,371.43万元。

②事业收入增加1,964.58万元，原因是学校2020年学校招生人数增加，且因学校入选中国特色高水平高职学校，生均拨款标准由上年1.2万元/生提高到1.5万元/生。③其他收入减少12,061.22万元,原因主要是2020年债务预算收入20,900.00万元较2019年债务预算收入32,860.00万元，减少了11,960.00万元。④经营收入减少141.72万元，主要是2020年产业公司和后勤饮食管理中心经营收入因疫情影响，大幅减少，特别是一季度，基本无收入。

二、支出决算情况说明

昆明冶金高等专科学校部门2020年度支出合计77,539.83万元。其中：基本支出26,464.96万元，占总支出的34.13％；项目支出49,715.92万元，占总支出的64.12％；经营支出1,358.95万元，占总支出的1.75％。2020年支出较2019年支出减少10,032.96万元，主要原因是：虽然工资福利支出因财政专项资金大力支持学校“双高”建设项目，绩效工资较上年增加600余万元；但是商品服务支出、资本性支出及经营支出因疫情影响都在一定程度上有所减少；再者因学校科学安排化债计划，学校债务规模在不断缩小，债务利息支出比上年减少9,601.27万元；综上，本年支出净减少10,032.96万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明冶金高等专科学校正常运转的日常支出26,464.96万元。较2019年减少1,900.08万元，减少比例6.70%，主要原因是虽然部门人员增加且按国家事业单位工资福利改革政策职工绩效工资增加，保障基本运转的人员经费相应增长但日常公用经费因疫情影响大幅减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明冶金高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,715.92万元。较2019年减少7991.99万元，主要原因：虽然中央和省级加大对教育的专项投入，大力支持推进学校“双高”项目建设，但是除生均专项项目外的其他财政专项项目拨款大幅减少，且其他非财政专项项目也因疫情影响而有一定程度上的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明冶金高等专科学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出36,132.97万元, 占本年支出合计的46.60%，其中：基本支出21,300.76万元，项目支出14,832.21万元，与上年30,077.03对比支出增加了6,055.94万元，增加比例20.13%, 主要原因：学校在校生不断增加，校区建设不断完善，办学规模扩大，财政通过生均拨款方式保障的支出增加；财政专项资金大力支持推进学校“双高”项目建设，加大中央和省级加大对教育的专项投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出32,032.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%，主要用于学校教学的正常运转。

2.社会保障和就业支出2,350.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，主要用于学校缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。

3.住房保障支出1,750.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，主要用于学校缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020度“三公”经费年初预算215.00万元,2020年决算19.56万元。财政支出预算30.00万元，支出决算为14.09万元，完成预算的46.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.82万元，主要用于保障学校办公运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出决算为0.27万元;学校2020年国内公务接待批次5个，接待人次27人,人均餐标50元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，疫情防控需求，各单位大幅减少外勤业务，线上办公居多。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少15.97万元，减少53.12%。其中： 2020年度因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出共计14.09万元比上年度30.06万元支出减少15.97万元，主要是2020年较2019年公务接待费减少0.78万元,公务用车运行维护费减少15.18万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.82万元，占98.08%；公务接待费支出0.27万元，占1.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.82万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出13.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障学校办公运行工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：国内接待费支出0.27万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次27人，主要用于公务接待和校企合作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况（无）

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明冶金高等专科学校资产总额147,470.18万元，其中，流动资产21,145.63万元，固定资产110,043.98万元，对外投资及有价证券160万元，在建工程9,322.88万元，无形资产6,702.48万元，其他资产95.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,731.53万元，其中固定资产减少5,031.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1批，账面原值303.36万元，无资产处置收入；出租房屋20,659.48平方米，账面原值4321.16万元，实现资产使用收入324.13万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8,410.08万元，其中：政府采购货物支出8,044.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出365.94万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评，详见附件。

（二）部门整体支出绩效自评情况由省教育厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明(无)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。