附件1
昆明冶金高等专科学校2024年预算
公开目录
第一部分 昆明冶金高等专科学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明冶金高等专科学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明冶金高等专科学校2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明冶金高等专科学校作为国家示范性高职高专建设院校，建校72年来，始终伴随云南社会事业和冶金矿业的发展,不断成长、发展、壮大。始终服务于云南社会经济的发展、为深化高等职业教育教学改革、探索具有云南特色的高职教育发展道路做出积极贡献。学校以科学发展观为指导，按照高职教育办学方针，坚持“立足冶金，突出有色，服务云南，面向西部，辐射东盟，着力培养矿业支柱产业急需的高技能人才”的办学定位，坚定不移地走高职发展道路，以校企合作促进专业建设，以内涵建设提升办学水平，以教学改革推动学校发展，以冶金特色创立学校品牌。牢牢抓住专业建设这一核心工作，处理好课程、实验实训、“双师”结构团队、顶岗实习管理和校企合作制度等建设关键环节的内在关系，协调推进专业建设，不断完善专业人才培养方案，创新高技能人才培养模式，提升社会服务和辐射带动能力，增强学校整体办学实力。72年来，作为全国就业50强，学校累计为云南及全国培养各类高技能人才近8万人，学生就业遍布全国各行各业，并已向东南亚、非洲等输出高技能人才；学校紧密结合云南省实施“工业强省”战略，做大做强矿产、能源等优势特色产业、国家实施西部大开发战略的需要，开设了地质、测绘、采矿、选矿、冶金、电气、建材、物流等73个专业；学校结合自身办学优势，提出了“专注产业、专业、就业三相联动，促进质量、水平、层次同步提升，打造以工为主的冶金特色全国高职名校”的特色发展思路,重点服务冶金矿业支柱产业，兼顾先进制造业、现代生产性服务业三大产业发展为己任，为“工业强省”培养技术技能型人才。
（二）机构设置情况
学校共设置44个内设机构，具体分类如下：
14个教学机构（学院），包括马克思主义学院、冶金与矿业学院、电气与机械学院、建筑工程学院、测绘学院、环境与化工学院、计算机信息学院、商学院、外语学院（东盟国际学院）、艺术设计学院、继续教育与培训学院（云南省第155国家职业技能鉴定所）、通识与素质学院、实训与创新创业学院、体育学院。
15个党政管理机构，包括办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、发展规划处、纪委办公室。
3个党群团机构，包括职能学校党委、校团委、校工会。
12个教辅机构，包括招生就业中心、内部质量保证中心（高等职业教育研究所）、资产管理中心、图书馆、双高计划建设办公室、后勤与基建管理中心、党委教师发展中心、产教科融合发展中心、网络管理与信息中心、资产经营有限责任公司、离退休服务中心、档案馆。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦党建引领，坚定职业教育办学方向，构建落实立德树人根本任务新生态新格局
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于教育特别是职业教育工作的重要论述和指示批示精神，持续巩固拓展主题教育成果，加强党的建设，以一流党建引领高质量发展，促进党建与事业发展深度融合，持续推进全面从严治党向纵深发展，构建更加风清气正的良好政治生态。创新打造“冶金铸魂、党建育人”品牌，完善基于“三全育人”改革的“大思政”育人工作格局，深入实施“五育并举”冶专方案。
2.聚焦综合改革，激发干事创业内生动力，凝聚高质量发展强大合力
以学校“十四五”发展规划和学校第六次党代会确定的战略目标为引领，在学校“十四五”规划的基础上再深化、再提质，深入推进“三大改革”——“以群建院，院为实体”改革、“冶金铸魂，党建育人”学习共同体育人模式改革、“多元评价，绩效导向”人才评价和激励机制改革。
3.聚焦服务发展，全面贯彻全省教育发展大会精神和三年行动计划部署，着力实现学校高质量发展新跃升
主动融入服务云南省“3815”战略和奋进西部先进行列、教育质量提升三年行动计划，贯彻落实全省教育发展大会精神和《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，按照“一体、两翼、五重点”的思路，持续深化现代职业教育体系建设改革，推动市域产教联合体、行业产教融合共同体建设取得新突破，努力实现办学质量高水平、产学合作高质量。
围绕“双高计划”建设和职业本科申办“两项重点”，统筹学校国家“双高计划”验收、下一轮国家级“双高计划”申报、职业本科申办筹建、省级“双高计划”建设等重点工作，抢抓第一所启动升格职业本科的机遇，一体推进教育高质量发展三年行动计划、办学条件达标工程。
抓实抓细“七项行动”——强党建推进立德树人提升行动、现代职业教育体系建设行动、教育教学质量提升行动、对外合作交流行动、促进毕业生就业创业行动、提升科技创新与社会服务能力行动、教育数字化推进行动，实现学校内涵式高质量发展，努力把学校建成具有“学习型、实体型、产学研创用紧密结合特征的产业服务型”职业大学，向着建成“西部领先、中国特色、世界水平”的职业本科院校奋斗目标不懈努力，为加快推进云南高职教育高质量发展贡献力量。
二、预算单位基本情况
我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，学校基本情况如下：
在职人员编制1,098人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,098人。在职实有998人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助998人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员599人，其中：离休8人，退休591人。
车辆编制11辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年学校财务总收入1,026,189,076.55元，其中：一般公共预算367,193,715.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入191,956,121.48元，事业收入4,500,000.00元，事业单位经营收入6,408,829.99元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入456,130,410.00元。
与上年对比总收入增加351,175,955.19元，其中：一般公共预算增加97,900,800.21元，财政专户管理资金增加11,655,424.98元，事业收入减少2,000,000.00元，其他收入增加243,619,730.00元。主要原因分析：一是2024年财政拨款上年结转比2023年上年结转增加110,498,385.17元。二是按照预算法实施条例要求，学校强化全口径预算编制体系，对单位收入资金管理进一步加强，根据支出业务实际将部分债务资金纳入本年预算；三是国家和地方加大对我校国家双高计划建设项目和升本资金投入。
（二）财政拨款收入情况
2024年学校财政拨款收入367,193,715.08元，其中:本年收入228,918,293.58元，上年结转收入138,275,421.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228,918,293.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加 97,900,800.21 元，其中本年收入减少12,597,584.96元，上年结转收入增加 110,498,385.17元。主要原因分析：一是各级财政加大对我校“双高计划”建设项目投入，但项目跨年支付，导致上年结转收入增加；二是我校为达到升本考核要求，缩减招生人数，导致本年拨款减少。
四、预算单位支出情况
2024年学校预算总支出1,026,189,076.55元。财政拨款安排支出367,193,715.08元，其中：基本支出228,792,793.90元，与上年对比增加31,276,991.36元，主要原因为因缴费基数调整，学校承担的职工社保缴费支出增加；项目支出138,400,921.18元，与上年对比增加94,570,945.18元，主要原因是国家和省财政加大对我校双高计划建设项目投入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-高等教育216,726,300.00元，主要用于保障学校正常运转的基本支出。其中，人员经费176,633,061.34元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等）；商品和服务支出36,593,238.66元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料、劳务费、其他商品和服务支出等）。资本性支出3,500,000.00元，主要用于购置办公设备专用设备和大型修缮。
教育支出-职业教育-高等职业教育137,798,121.18元，主要是2023年学生资助补助经费757,520.00元、2023年云南省职业教育专项资金132,180,527.51元、2023现代职业教育质量提升计划资金2,931,986元、高等职业教育生均省级专项资金1,495,113.99元、高校思政理论课建设专项资金230,000.00元、人才发展专项教育人才项目补助经费60,674.00元、教育收费成本补偿142,299.68元。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研21,340.00元，主要用于基础研究计划专项资金21,340.00元。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划457,400.00元，主要用于科技合作专项资金457,400.00元。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出500.00元，主要用于云南艺术基金2022年度资助项目资金500.00元。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出123,560.00元，主要用于2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费123,560.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费326,970.00元，主要用于缴纳由单位承担的事业单位离退休费326,970.00元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,882,726.48元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员事业单位医疗保险6,882,726.48元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,249,177.42元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员公务员医疗补助4,249,177.42元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出607,620.00元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员其他行政事业单位医疗保险607,620.00元。
五、省对下专项转移支付情况
学校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项：
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项：
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目86个，采购预算总额101,142,123.42元，其中：政府采购货物预算61,178,223.42元、政府采购服务预算35,877,900元、政府采购工程预算4,086,000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明冶金高等专科学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明冶金高等专科学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我校一般公共预算因公出国（境）费较上年持平。
（二）公务接待费
昆明冶金高等专科学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我校一般公共预算公务接待费较上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明冶金高等专科学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：2024年未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明冶金高等专科学校针对2024年学校重点工作编制3个重点项目，并制定了与项目匹配可评可测的绩效目标，具体项目和绩效如下：
1.支持学校建设发展专项资金：该项目旨在保障“双高计划”建设任务完成和推进职业本科申办工作，围绕这两项工作，共设置产出指标四个，效益指标两个和满意度指标1个，从采样数据及结果运用等多个维度保障项目运转。
2.昆明冶金高等专科学校教育收费成本专项资金：该项目旨在有序推进普通话测试，确保工作质量，维护测试和鉴定的权威性和公正性，为高校省内职业鉴定工作提供可行经验。围绕这两项工作，共设置产出指标、效益指标、满意度指标各1个，从采样数据及结果运用等多个维度保障项目运转。
3.其他人员支出：该项目旨在保障学校其他人员工资。围绕这项工作，共设置产出指标三个、效益指标1个和满意度指标各1个，从采样数据及结果运用等多个维度保障项目运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是学校为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是学校为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明冶金高等专科学校2024年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，昆明冶金高等专科学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明冶金高等专科学校资产总额1,691,833,000.59元，其中，流动资产82,016,011.07元，固定资产原值2,096,185,832.63元，固定资产累计折旧685,666,348.60元，固定资产净值1,410,519,484.03元，对外投资及有价证券1,300,000.00元，在建工程76,090,883.86元，无形资产原值166,831,293.41元，无形资产累计摊销45,776,893.04元，无形资产净值121,054,400.37元，其他资产852,221.26元。与上年相比，本年资产总额增加338,780,459.77元，其中固定资产增加297,761,633.46元，固定资产增加的主要原因是安宁校区二期建设项目完工转固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入8,589,511.97元，其中出租资产20,659.48平方米，资产出租收入8,589,511.97元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
