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昆明冶金高等专科学校2023年预算公开目录
第一部分 昆明冶金高等专科学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明冶金高等专科学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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昆明冶金高等专科学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明冶金高等专科学校作为国家示范性高职高专建设院校，建校69年来，始终伴随云南社会事业和冶金矿业的发展,不断成长、发展、壮大。始终服务于云南社会经济的发展、为深化高等职业教育教学改革、探索具有云南特色的高职教育发展道路做出积极贡献。学校以科学发展观为指导，按照高职教育办学方针，坚持“立足冶金，突出有色，服务云南，面向西部，辐射东盟，着力培养矿业支柱产业急需的高技能人才”的办学定位，坚定不移地走高职发展道路，以校企合作促进专业建设，以内涵建设提升办学水平，以教学改革推动学校发展，以冶金特色创立学校品牌。牢牢抓住专业建设这一核心工作，处理好课程、实验实训、“双师”结构团队、顶岗实习管理和校企合作制度等建设关键环节的内在关系，协调推进专业建设，不断完善专业人才培养方案，创新高技能人才培养模式，提升社会服务和辐射带动能力，增强学校整体办学实力。69年来，作为全国就业50强，学校累计为云南及全国培养各类高技能人才近8万人，学生就业遍布全国各行各业，并已向东南亚、非洲等输出高技能人才；学校紧密结合云南省实施“工业强省”战略，做大做强矿产、能源等优势特色产业、国家实施西部大开发战略的需要，开设了地质、测绘、采矿、选矿、冶金、电气、建材、物流等73个专业；学校结合自身办学优势，提出了“专注产业、专业、就业三相联动，促进质量、水平、层次同步提升，打造以工为主的冶金特色全国高职名校”的特色发展思路,重点服务冶金矿业支柱产业，兼顾先进制造业、现代生产性服务业三大产业发展为己任，为“工业强省”培养技术技能型人才。
（二）机构设置情况
昆明冶金高等专科学校下设13个教学机构（学院）:马克思主义学院、冶金与矿业学院、电气与机械学院、建筑工程学院、测绘学院、环境与化工学院、计算机信息学院、商学院、外语学院、艺术设计学院、继续教育与培训学院、通识与素质学院、工程训练中心；15个党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产处、离退休处；3个群团组织：职能部门党委、校团委、校工会；12个教辅机构：招生就业中心、内部质量保证中心、图书馆、网络管理与信息中心、高等职业教育研究所、后勤服务中心、基建管理中心、资产经营有限责任公司、双高项目建设指挥办公室、产教科融合发展中心、党委教师发展中心、发展规划中心。学校现有教职员工1039人、离休9人、退休530人 。昆明冶金高等专科学校无下属部门。
（三）重点工作概述
2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻落实党的二十大精神为主线，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真学习习近平关于教育的重要论述，深入落实省委、省教育工委工作部署，主动融入服务云南“3815”战略和“奋进西部先进行列”行动计划同步，以学校第六次党代会为引领，落实好学校三步走发展规划，做好2023年党建工作，抓好廉政风险防控，守好阵地，提升基层党建工作质量，强化基层党组织政治功能和组织领导力，全力加快学校“提质、扩容、进位、升级”的建设步伐。重点开展以下工作：
1、 推进国家“双高”建设高质量验收
以全面完成国家级“双高”各项任务和绩效为重点，与省级“双高”建设协同并进，高质量推进各项建设工作。重点围绕教育教学改革、职业教育适应性、职业本科、产教融合、校企合作、政策制度等方面，提升“双高”建设理论和实践水平，强化内涵建设。以“保C进B，晋位升级”为目标导向，全面梳理“双高计划”建设任务和绩效目标的达成情况，查缺补漏，加快短板建设，争取在2023年7月前完成全部建设工作，积极做好国家“双高”建设验收准备工作。
2、 全力开展职业本科申办工作
一是主动融入云南发展战略，积极响应云南省委省政府关于“补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结”以及“教育高质量发展三年行动计划”的安排部署，围绕学校第六次党代会明确的“三步走”战略目标，强化组织领导、着力推进补短板工作，全力推进职业本科申办工作。摸清专业家底，构建本科专业梯队，继续对首批申办本科的专业制订人才培养方案和专业标准。推进市域产教联合体、行业产教融合共同体、示范性实训中心，产教融合实践基地，产业学院建设，结合云南省产业发展方向，遴选2023年学校计划升本的专业，做好有关准备工作。
二是积极补短板推进新校区建设。根据《云南省教育厅关于核定昆明冶金高等专科学校办学规模的批复》，学校将按照“十四五”期间普通高等教育在校生规模3.5万人，远期普通高等教育在校生规模为5万人的发展需要，结合现有校园面积情况，尽快通过新增土地补齐学校土地面积不足、建筑面积不足的短板，为学校发展及申办职业本科提供保障。
三是统筹做好低效资产处置和化债工作。加大协调力度，积极请示汇报，持续开展莲华校区低效资产处置；同步推进新校区建设和债务化解，保障低效资产处置收益最大化，收益资金用于化解学校债务及发展建设，为实现学校进一步高质量发展提供保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1098人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1098人。在职实有1039人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1039人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员539人，其中：离休9人，退休530人。
车辆编制11辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入67501.31万元，其中：一般公共预算26929.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入18030.07元，事业收入650万元，事业单位经营收入640.88万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21251.07万元。
与上年对比总收入增加17404.68万元，主要原因分析：一是2023年财政拨款上年结余比2022年上年结转增加832.68万元。二是按照预算法实施条例要求，学校强化全口径预算编制体系，对单位收入资金管理进一步加强，根据支出业务实际将部分债务资金纳入本年预算；三是由于校办企业改革和疫情缓解，2023年事业经营收入比上年预算有所提高。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入26929.29万元，其中:本年收入24151.59万元，上年结转收入2777.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24151.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加762.66万元，主要原因分析：财政拨款上年结余比2022年上年结转增加832.68万元，2023年本年收入比上年减少70.02万元。2023年各级财政加大对我校“双高计划”建设项目投入，但是很多项目需要跨年支付，所以导致结余金额比2022年度大。2023年本年收入比上年减少，主要原因是我校为达到升本生均指标考核要求，缩减招生人数，导致生均拨款减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出67501.31万元。财政拨款安排支出26929.29万元，其中：基本支出24180.95万元，与上年对比减少14.41万元，主要原因分析：2023年财政拨款本年收入比上年减少,主要原因是我校为达到升本生均指标考核要求，缩减招生人数，导致生均拨款减少；项目支出2748.34万元，与上年对比增加2722.09万元，主要原因分析：2023年上年结转项目资金比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-高等教育20955.94万元，主要用于保障学校正常运转的基本支出。其中，人员经费16553.55万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出3794.73万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料、劳务费、其他商品和服务支出等）。资本性支出607.66万元，主要用于购置办公设备专用设备和大型修缮。
教育支出-职业教育-高等职业教育2582.30万元，属于项目支出主要是教育收费成本补偿17.01万元和上年结转财政项目资金。
科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目145万元。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2万元，上年结转省突省贴奖励专项资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32.02万元，主要用于离退休职工公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1466.70万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出630.00万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗639.98万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助411.50万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位职工公务员补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62.51万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.34万元，公积金单位缴纳部分上年结转资金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额2216.80万元，其中：政府采购货物预算403.09万元、政府采购服务预算1813.71万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明冶金高等专科学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明冶金高等专科学校部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无一般公共预算财政拨款预算。
（二）公务接待费
昆明冶金高等专科学校部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无一般公共预算财政拨款预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明冶金高等专科学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆(因未使用财政资金安排三公经费支出，故公务用车运行维护费为0)。
增减变化原因：无一般公共预算财政拨款预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕中央和省级有关教育事业发展规划，明确学校职责和教育发展规划，学校2023年重点绩效目标如下：1.学校以 “双高计划”为契机，全力推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设，根据“中国特色高水平高职院校和专业建设计划”教育部备案建设方案和任务书内容，完成2023年建设任务。2. 着力推进补短板工作，全力推进职业本科申办工作。落实落细年度任务，确定“路线图”，绘好“时间表”，制定“任务书”，实行“挂图作战”，补短板，对标杆，确保学校办学条件及各项指标达到本科层次职业学校设置标准并推进学校各项工作全面提升、全面过硬。摸清专业家底，构建本科专业梯队，继续对首批申办本科的专业制订人才培养方案和专业标准。推进市域产教联合体、行业产教融合共同体、示范性实训中心，产教融合实践基地，产业学院建设，结合云南省产业发展方向，遴选2023年学校计划升本的专业，做好有关准备工作。3. 统筹做好低效资产处置和化债工作。加大协调力度，积极请示汇报，持续开展莲华校区低效资产处置；同步推进新校区建设和债务化解，保障低效资产处置收益最大化，收益资金用于化解学校债务及发展建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明冶金高等专科学校部门2023年机关运行经费安排0万元，昆明冶金高等专科学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明冶金高等专科学校部门资产总额135305.25万元，其中，流动资产5264.87万元，固定资产净值111275.79万元，对外投资及有价证券130万元，在建工程8815.42万元，无形资产净值9742.25万元，其他资产76.93万元。与上年相比，本年资产总额减少14232.40万元，其中固定资产原值增加6075.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入374.08万元，其中出租资产20659.48平方米，资产出租收入374.08万元。
附件：昆明冶金高等专科学校预算公开表格.pdf
